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如何做好酒店年度预算？

时间：2022-11-14 09:53:42

如何做好酒店年度预算？

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酒店的年度预算是所有员工下一年的共同目标和任务。酒店管理层每年制定年度预算时，都需要各部门、管理者和员工进行充分的沟通和准备，为酒店来年的运营集思广益。

酒店年度预算是下一年度评估所有酒店员工的重要标准和依据。如何制定合理准确的年度预算，小编认为可以从以下几个方面着手：

首先，市场部要了解明年世界整体经济发展趋势，以及国家专门机构对明年GDP、CPI等主要经济指标的预测。然后根据旅游局的年鉴对明年各类大型活动的举办计划和会展中心全年的大型会展活动进行客流预测，同时拜访酒店的主要协议客户，了解他们明年的主要会议和商务接待情况。在此基础上，对酒店明年的接待客源情况进行预测和市场分析。

财务部提供前三年的各项实际经营和费用数据，各部门经理将这些数据与去年的预算表进行对比分析。在预算表中找出实际费用和差额的原因。在制定明年的预算表时，要充分考虑“差距”等因素，尽最大努力切实缩小明年预算表中的“差距”。

了解酒店投资者的预期回报。酒店总经理在制定年度预算之前，需要充分考虑投资者的回报预期。假设4年投资回报的酒店需要25%的年净利润。酒店管理层可以从25%的净利润中反推下一年度的收入和成本。在制定年度预算时，考虑投资者的预期是一个基本原则。

根据酒店上一年的实际收入数据，进行调整。比如2019年，酒店年收入1000万，2020年，假设年收入增长5%，那么2020年的年收入就是1000万* 1.05 = 1050万。确定2020年全年总营收后，管理层可以按月分解到每个月，制定相应的三个核心营收指标等数据。另外，你需要了解酒店在未来一年内是否有改造升级的计划。正常情况下，如果有装修和升级，全年预算增幅需要提高。因为在出租率一定的情况下，所以需要提高升级后的客房均价。

收集下一年度的市场信息。销售部在做明年预算时，需要做充分的调查：未来一年，周边3km存量酒店是否有改造计划和新开酒店的计划，周边是否有地铁、高铁、会展、体育赛事等信息。这些市场信息与酒店的Rev par和收入密切相关，是酒店创收的重要信号，可以帮助酒店提高预算的准确性。

酒店资产负债表预算的编制。资产负债表预算又称预计资产负债表，是按照资产负债表的内容和格式编制的预算报表，综合反映预算执行单位的最终财务状况。预计资产负债表中货币资金的期初数=预计现金流量表中现金的期初数；预计资产负债表中货币资金期末数=预计现金流量表中现金期末数；预计资产负债表的期末未分配利润数=预计资产负债表的期初未分配利润数＋预计损益表的本期利润数。

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